Antonio Pagnotta Email and Phone Number

Ricezione merce in entrata a magazzino, controllo inventariale merci giacenza in deposito, controllo flusso ordini da gestionale con eventuali rotture di stock, supporto agenti di commercio, coordinamento magazzinieri per preparazioni ordini di carico, monitoraggio servizio di consegna ordini presso il portafoglio clienti. Controllo e conferma in gestionale incassi sospesi agenti mese precedente, controllo versamenti consegnatari, quadratura totale versamenti ed incassi per chiusura giornata con relativo versamento in Banca. Supporto amministrativo, e-mail e telefonico con il portafoglio clienti, riferimento per richieste ufficio amministrativo in Sede. Archivio cartaceo ed elettronico documentazione, fatture, ddt, fogli cassa e contabili banca. Controllo merci avariate e o danneggiate a magazzino e scadenzi brevi, con preparazioni di relativi documentazioni e bolle.Supporto e/o sostituzione magazzinieri per preparazioni ordini clienti

Operatore di magazzino con funzione di ricezione merce in entrata di magazzino, smistamento ,stoccaggio , funzione di registrazione in magazzino mezzi di trasporto, svolgimento funzione di shipping-clerk ed mansione di instructor yard.

Vendite e acquisizione immobili, contrattazioni e responsabile di zona, gestione pratiche ufficio, gestione clienti.

Controllo costi su commessa, contabilità industriale Progetto implementazione Programma gestionale aziendale, Gamma Enterprise, per la gestione magazzino, Listino clienti e Fornitori, Distinte Basi di produzione per monitoraggio tempi e costi di produzione.Amministrativo: Controllo fatture fornitori per eventuali differenze quantità e prezzi.Ufficio acquisti: Richiesta preventivi per la miglior offerta ai fornitori, l’acquisto materia prima, di servizi, di materiale vario di consumo inerenti alla produzione.

Recupero credito (credit collection) - predisposizione report su indicatori di credito (aging, DSO, ritardo medio) – predisposizione piani di rientro. Gestione accordi commerciali clienti – inserimento poste commerciali a sistema, liquidazione premi e contributi promozionali. Registrazione incassi clienti - verifica contestazioni dei clienti ed emissione di documenti di rettifica (nc/nd) – pareggio partite – presentazioni RIBA e RID – registrazione insoluti RIBA-RID – predisposizione rimborsi a clienti – controllo differenze EDI ordini – pulizia partitario – predisposizione estratti conto su richiesta dei clienti e riconciliazione saldi.Contabilità FornitoriPagamenti fornitori italia – estero – intercompany, riconciliazioni conti transitori tesoreria chiusura mese, attivita’ di compilazione report dell’andamento pagamenti del mese, media mese, YTD e confronto con l’anno precedente. Risposte fornitori per richiesta saldi, e dettagli pagamento.Analisi mensile fatture di acquisto - vendite merci e servizi intracee, preparazione file per la compilazione intrastat, acquisizione in intraweb e invio telematico alle agenzie delle dogane.Elaborazione dati per invio certificazioni fornitori con Ritenuta d’acconto.

Emissione della fatturazione attiva, monitorare i crediti (soluti/insoluti) Sollecitare il rientro di insoluti attraverso contatto telefonico o solleciti scritti Definire il piano di rientro, in accordo con il cliente moroso, se cliente – fornitore concordare la compensazione, monitorare le posizioni scoperte fino all’avvenuto incasso del credito.Aggiornare periodicamente la reportistica

Junior- controller dei costi fissi, Overheads, e Payroll dell’aziendaPreparazione dei dati per budget, forecast mensile e LE, esclusivamente per la parte riguardante i costi payroll, con analisi di tutti gli organici delle varie direzioni aziendali e conseguente rilevazione dei cambiamenti sia dei contratti collettivi di settore sia di quelli interni.Realizzazione di prospetti riepilogativi dettagliati per voce di spesa personalizzati per ogni direzione aziendale.Controllo, in sede di processo chiusura mensile, dei dati actual rispetto ai dati previsti in forecast ed eventuale variazione dei costi contabilizzati nel mese.Condivisione con il Reward manager del piano incentivante aziendale legato ad indicatori di performance fissati dal management ad inizio anno.

Esperienza civilistico - fiscale maturata nell’ambito della contabilità fornitori attraverso la gestione di fatture di diversa natura (servizi, materie prime, utilities ecc.) nello specifico: inserimento fatture e attività di riconciliazione di tutti i conti facenti parte delle registrazioni effettuate.

Gestione con Pc di carico e scarico merci, preparazione bolle di carico e fatturazione, gestione spedizioni ordini, coordinamento personale.