• Comptabiliser les paiements entrants et affectation aux factures appropriées, rapprochement des comptes clients • Saisir tous les lots de notes de crédit/de débit, informer les établissements respectifs de tout lot d’erreurs.• clarifier l’historique des lots pour minimiser la congestion / maximiser les vitesses de transaction dans le module AR.• Analyser les comptes clients en déduisant l’overdue, TAR et UC.• Tenir à jour le fichier principal des clients et le fichier principal des prix complets et exacts en saisissant les données des clients conformément aux formulaires de facturation approuvés et aux demandes de changement de prix approuvées.• Créer, modifier les comptes clients et changer le mode paiement.

• Contrôle et validation des factures transporteurs externes.• Contrôle du suivi des accusés de réception de factures gratuités.• Contrôle de règlement pour les factures dont le paiement devra se faire à la livraison.• Reporting contrôle avoir retour.

- Gérer les immobilisations sur ORACLE (Saisie ; valorisation ; contrôle).- Réception du matériel.- Effectuer et traiter les résultats d’inventaire.- Suivi et mise en place du système RFID au niveau du siège OCP.

• Identifier les risques• Faire des recommandations pour améliorer• Faire des propositions• Rédiger des rapports et les transmettre à la hiérarchie• Définir un plan d’audit• Faire des constats sur les méthodes utilisées• Établir le plan annuel d’audit