• Gestión de contratos del Servicio de Subsistencias para buques y unidades de Armada Española:O Contrato centralizado del suministro de víveres en territorio nacional. Seguimiento de la cadena de suministro a través del comercio electrónico, apoyo a las unidades, anulación de pedidos, recepción de albaranes en el sistema, ficheros de pago, facturación, recopilación de documentación a aportar en las liquidaciones electrónicas y posteriormente la emisión del pago a través de SIDAE. Mantenimiento de la BBDD de los artículos catalogados, revisión de formatos, solicitud de cambios, bloqueos, actualizaciones de precios en ración alimenticia y control de existencias en almacenes externos. O Contrato de suministro de víveres en territorio internacional. Recepción vía email del pedido de abastecimiento emitido por el buque en puerto extranjero, revisión y envío al contratista para su cotización, seguimiento de la información y remisión al buque para su modificación y/o confirmación. Comprobación de las facturas electrónicas cargadas en la aplicación, preparación de documentación y tramitación del pago electrónicamente a través de SIDAE. Resolución de incidencias y apoyo a los buques en su navegación. • Inicio de expedientes de gasto para contratos menores de suministro y contratos basados en Acuerdos Marco. Control de tiempos para el inicio.o Bajo la supervisión del Jefe de Servicio , redacción de los escritos a aportar para el inicio del expediente. (Propuesta de Orden de Inicio, Memoria Justificativa de la necesidad, PPT, Oficios, etc). Contacto posterior con el adjudicatario para coordinar tiempos de entrega, facturación y liquidación del servicio. • Solicitud de movimiento de crédito.• Informes de situación (deuda pendiente, saldos aplicaciones presupuestarias, previsión de suministro para futuras prórrogas del contrato,etc)• Conocimientos de BOE, BOD y Plataforma de Contratos del Sector Público.

• Gestión de los viajes corporativos de la empresa. O Recepción de las ofertas propuestas por la agencia proveedora, revisión de datos y búsqueda de alternativas con el objetivo de reducir gastos y negociación con el trabajador.• Resolución de incidencias y apoyo al viajero.. • Comprobación de las facturas emitidas por la agencia.• Informes de ahorro y productividad.

• Preparación de ficheros de deuda pendiente de la cartera del proveedor.• Envío de remesas al banco correspondiente.• Informes de situación de las líneas de crédito.• Confirming Nacional e Internacional. • Transferencias corporativas. • Contacto telefónico con bancos y/o cajas y atención al proveedor en cuanto a resolución de dudas e incidencias. .