* REVISIÓN, REGISTRO DE FACTURAS Y EMISIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN.* REVISIÓN DE ARQUEOS DE CAJA Y CIERRE DE LAS MISMA.* MANEJO SISTEMA CONTABLE FENIX.* MANEJO DE PLATAFORMA MEDICA SIMEC.* MANEJO DE PLATAFORMA CONTIFICO* LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE PAGOS TARJETAS.* MANEJO Y PAGO DE ROLES MEDIANTE CASH MANAGEMENT* PREPARACIÓN DE ROLES DE PAGOS Y EMISIÓN DE COMPROBANTES INDIVIDUALES.PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA Y DIGITAL DE OBJECIONES PARA MSP, IESS E ISSFA. ÁREACONSULTA EXTERNA (IMAGENOLOGIA).* PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PLANILLAJE FÍSICA Y DIGITAL PARA MSP, IESS E ISSFA. ÁREACONSULTA EXTERNA (IMAGENOLOGIA).* LIQUIDACIÓN CUENTAS MEDICAS PUBLICAS Y PRIVADAS.

*ANALIZAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO, SEGÚN PAUTAS DEFINIDAS.COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA, APORTANDO INFORMACIÓN YANTECEDENTES DEL TRABAJO REALIZADO.*REALIZAR SEGUIMIENTOS A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS EFECTUADAS, YA SEA INTERNAS OEXTERNAS, CONFORME A PROGRAMA DE SEGUIMIENTO.*REALIZAR ARQUEOS DE CAJA Y TOMA DE INVENTARIOS, DE ACUERDO A PAUTAS Y PROGRAMA DEAUDITORÍA.* CANALIZAR Y SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS, CONSULTAS O INQUIETUDES DE LOS CLIENTES.SUPERVISAR QUE EL PERSONAL A SU CARGO EJECUTE SUS FUNCIONESDESIGNADAS, DE ACUERDO A LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓNY DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS.*CONTROLAR LOS INVENTARIOS, EL CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO YMETAS DE VENTAS.*CAPACITAR AL EQUIPO DE TRABAJO EN TEMÁTICAS DE VENTAS, MANEJO DE CAJA YATENCIÓN A CLIENTES, DE ACUERDO A POLÍTICAS DE LA EMPRESA.

*DESCUBRIR ROBOS Y MALVERSACIONES DE CAJA.* MANEJO DE SISTEMA CONTABLE POSCYE* LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE PAGOS TARJETAS.* ARCHIVO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES.* EMISIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESO Y CHEQUES PARA PAGOS.* REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES.* ATENCIÓN A PROVEEDORES Y ATENCIÓN A CLIENTES* REGISTRO DE REPORTES DE CAJA CHICA Y DE REEMBOLSOS* REVISIÓN, REGISTRO DE FACTURAS Y EMISIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN.* MANEJO DE SISTEMA DE FACTURACIÓN Y RETENCIÓN ELECTRÓNICA* USO DE LAS CLAVES DE CONSULTA EN LAS ENTIDADES EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO.

* RECEPCIÓN, REVISIÓN DE DEPÓSITOS REALIZADOS Y EMISIÓN DE RECIBOS.* ARQUEO DE CAJAS* REGISTRO DIARIO Y CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS.* DEPURACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS PROVEEDORES Y CLIENTES AL IGUAL QUE ANTICIPOS.* REVISIÓN, REGISTRO DE FACTURAS Y EMISIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN.* REGISTRO DE REPORTES DE CAJA CHICA Y DE REEMBOLSOS DE GASTOS EN EL SISTEMA CONTABLE.* REGISTRO NUEVOS PROVEEDORES* EMISIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESO Y CHEQUES PARA PAGOS.* ARCHIVO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES.* ELABORACIÓN DE REPORTE SEMANAL DE CUENTAS POR PAGAR PARA APROBACIÓN.* ATENCION AL CLIENTE* MANEJO SISTEMA CONTABLE COLIBRÍ

ARQUEO DE CAJA DIARIA