Hacer seguimiento de las operaciones administrativas, contables y financieras de los clientes a cargo.Analizar y gestionar data.Programar reuniones, citas y otros servicios.Crear procesos de trabajo y procedimientos de los servicios brindados.Atender a clientes extranjeros vía telefónica y correo electrónico.

FUNCIONES- Proyectar y coordinar con el Ejecutivo de Cobranza la cobranza puntual de convenios de manera mensual vía descuento por planilla antes de la fecha de vencimiento.- Ejecutar a través del sistema disponible (SAGEC), los descuentos de las cuotas de manera masiva en coordinación con la institución y el ejecutivo de convenios respectivo, asegurando la correcta aplicación de la cobranza ya sea en cartera vigente y/o cartera castigada o Judicial.- Realizar la verificación entre lo proyectado a cobrar vs lo descontado de manera mensual, con el fin de determinar las diferencias en los descuentos e informar diariamente al Ejecutivo de convenios para darle solución a las mismas- Hacer seguimiento a los pagos a través del sistema disponible (BanTotal) antes de la fecha de vencimiento y de no darse el pago generar una alerta al Jefe de Servicios Especiales.- Realizar el cuadre de las cuentas internas de las instituciones asegurando que la misma sea aplicada en su totalidad en el mes en curso.- Elaborar los reportes de Retorno de Nómina luego de la aplicación masiva identificando algunas incidencias en la operatividad del proceso y/o preparar los informes requeridos para el análisis de las instancias que lo requieran. - Coordinar la generación de cuentas Free en caso sea necesario para efectuar la devolución de saldos a clientes.- Atender reclamos de Clientes o consulta de funcionarios sobre los descuentos u aplicaciones.- Generar el cálculo pertinente para el pago por el Servicio de Procesamiento de Información (Casillero) que corresponda a cada institución.

- Preparar planes de trabajo definiendo acciones a seguir para la oportuna atención de empresas que mantienen convenio con el SBP y así evitar el deterioro de la cartera por mora o por provisiones.- Proyectar y coordinar la cobranza puntual de convenios de manera mensual vía descuento por planilla antes de la fecha de vencimiento.- Realizar la verificación entre lo proyectado a cobrar vs lo descontado de manera mensual, con el fin de determinar las diferencias en los descuentos y darle solución a las mismas.- Evaluar el estado de morosidad de clientes que pertenecen a convenios y proponer acciones con la finalidad de mejorar el indicador de recuperación.- Coordinar con el funcionario de negocio de Scotiabank, alternativas de solución de morosidad con las empresas afiliadas.- Proponer acciones para la mejora del proceso de cobranza de acuerdo al comportamiento de la cartera, las instituciones y la realidad local.- Elaborar los reportes de gestión con los resultados de su plaza para la Gerencia de Cobranza y Verificaciones.- Identificar a los clientes que deban salir del convenio y documentar cada caso.- Elaborar los reportes de gestión referidos a los resultados de su plaza y de su competencia. Ejecutar operaciones de Compra de Deuda:- Cobrar los montos para las operaciones de compra de deuda.- Asegurar el pago de las acreencias de los clientes del SBP de manera oportuna.- Liquidar los saldos remanentes de los pagos efectuados y/o pendientes.- Registrar las transacciones realizadas.

MISIÓNBrindar apoyo administrativo y operativo al Administrador de Sucursal a fin de contribuir con el logrode los objetivos propuestos por el departamento.FUNCIONES GENERALES 1. Elaborar los indicadores de cartera, calidad de gestión y/o información requerida por la Jefatura.2. Realizar liquidaciones respecto a los gastos realizados, con la finalidad de asegurar un adecuado control en el uso de los recursos de la Sucursal.3. Hacer seguimiento a la documentación enviada por SCI a través de la empresa Courier con lafinalidad de atender los requerimientos en los plazos establecidos4. Apoyar en el envío de requerimientos solicitados por los clientes internos y externos (envío decartas de no adeudo, valija de la sucursal, boletas de pago, cargos, presentes, vales) yelaboración del corte documentario al cierre de mes.5. Presentar documentación requerida ante entidades Públicas y Privadas.6. Recibir y asignar cartas, propuestas de pago de Cartera SCI.7. Soporte en la elaboración de la información requerida por las diversas áreas de la Sucursal.8. Brindar información a clientes y sobre el Libro de Reclamaciones.9. Mantener actualizada la documentación (boletas de pago, CTS, utilidades) y entregas de cargo(presentes, vales)10. Coordinación y revisión de la gestión realizada por la empresa Courier.11. Enviar cartas de no adeudo para la elaboración del corte documentario al cierre de mes.

Encargada de la administración de Caja chica, control de inversiones, atención a proveedores.En mi tiempo trabajando en Gandules mejore el flujo documentario reduciendo tiempos para la provisión de documentos y la ejecución de pago.Elaboración del manual de funciones para Mesa de Partes de la empresa.En el control de anticipos conseguí la devolución de 129 mil nuevos soles de pagos por combustible.

En módulos de atención al asegurado para Essalud destacada al hospital Luis Heysen, nuestras funciones eran la atención al asegurado programación de Citas de control y análisis auxiliares.Asignación de los etados de los pacientes en el Sistema de Gestión Hospitalaria, la elaboración de estadistica mensual del modulo asignado.

Control de ingresos de ventas, verificar stock de mercadería, realizar pagos de servicios, de impuestos y el control del personal de las tiendas.

Atención de pacientes y visitas en consultorio médico, apoyo en las labores dentro de su centro de trabajo tales como: impresión de análisis, preparación de historias clínicas adjuntando todo lo necesario para la atención.