Felipe Berge Email & Phone Number

Rio De Janeiro, Brasil

Principais atribuições:a) Elaboração de propostas comerciais e materiais "Go To Market" para prospecção de serviços e soluções desenvolvidos e fornecidos pela EY, por meio da área de Technology Risk, em especial nas áreas de asseguração razoável e gestão de ativos de software. b) Elaboração de planos de trabalho e de procedimentos de teste para avaliação de controles gerais de TI e de negócios como parte do escopo de atividades executadas em trabalhos de auditoria interna… Show more Principais atribuições:a) Elaboração de propostas comerciais e materiais "Go To Market" para prospecção de serviços e soluções desenvolvidos e fornecidos pela EY, por meio da área de Technology Risk, em especial nas áreas de asseguração razoável e gestão de ativos de software. b) Elaboração de planos de trabalho e de procedimentos de teste para avaliação de controles gerais de TI e de negócios como parte do escopo de atividades executadas em trabalhos de auditoria interna, externa e trabalhos de asseguração (ISAE 3000, ISAE 3402, NBC TO 3000 e NBC TO 3402). c) Definição e gerenciamento de métricas financeiras e de qualidade dos projetos de maneira a possibilitar o monitoramento de nível de serviço acordado com os clientes quanto ao atendimento de requisitos legais e/ou contratuais. d) Elaboração de materiais de apoio, condução de sessões de treinamento e debate técnico como parte das atividades de desenvolvimento dos profissionais da área de Technology Risk. e) Suporte à atividade de programação dos profissionais da área de Technology Risk de maneira a assegurar que todos os colaboradores estejam programados em projetos externos ou internos de acordo com a previsão e cronograma de projetos do ano fiscal em curso. Show less

Rio De Janeiro, Brasil

Principais atribuições:a) Planejamento das atividades de avaliação e monitoramento de riscos de conformidade e controles internos relativos aos temas de Corrupção, Lavagem de Dinheiro, Privacidade de Dados, Práticas de Vendas e Fraude.b) Realização de inventário regulatório anual contendo as principais atualizações de instrumentos normativos locais e globais aplicáveis à Companhia considerando a natureza das operações e dos produtos da Companhia.c) Atualização de… Show more Principais atribuições:a) Planejamento das atividades de avaliação e monitoramento de riscos de conformidade e controles internos relativos aos temas de Corrupção, Lavagem de Dinheiro, Privacidade de Dados, Práticas de Vendas e Fraude.b) Realização de inventário regulatório anual contendo as principais atualizações de instrumentos normativos locais e globais aplicáveis à Companhia considerando a natureza das operações e dos produtos da Companhia.c) Atualização de políticas e procedimentos de Compliance com base nas atualizações de instrumentos normativos locais e globais identificadas quando da realização de inventário regulatório anual.d) Mapeamento e avaliação de riscos regulatórios e controles internos conforme diretrizes de metodologia interna da Companhia e melhores práticas previstas em frameworks como COSO 2013/2017, ISO 31000 e COBIT/ITIL. e) Elaboração de relatório de recomendações contendo oportunidades de melhoria e deficiências de controle identificadas bem como os planos de ação desenvolvidos pelas áreas de negócio de maneira a melhorar continuamente o ambiente de controles internos e mitigar os riscos de conformidade inerentes às atividades da Companhia.f) Análise e classificação qualiquantitativa dos riscos inerentes e residuais relativos aos temas de Corrupção, Lavagem de Dinheiro, Privacidade de Dados, Práticas de Vendas e Fraude.g) Monitoramento periódico dos planos de ação e reporte de status de remediação de deficiências de controle aos Comitês de Auditoria e de Gestão de Riscos da Companhia.h) Automatização de processos por meio de Excel VBA e criação de dashboards em ferramenta Power BI para visualização dos resultados relativos às atividades do Programa de Monitoramento de Riscos de Compliance.i) Elaboração de materiais de apoio, condução de sessões de treinamento e debate técnico acerca dos temas chave de conformidade junto às áreas de negócio da Companhia. Show less

Rio De Janeiro E Região, Brasil

Principais Atribuições:a) Mapeamento e avaliação de riscos corporativos e controles internos conforme diretrizes de metodologia interna da Companhia e melhores práticas previstas em frameworks como COSO 2013/2017, ISO 31000 e COBIT/ITIL. b) Elaboração de fluxogramas, narrativas e matrizes de riscos e controles internos relativos aos processos corporativos avaliados conforme Plano Anual de Trabalho da área de Riscos e Controles Internos.c) Elaboração de relatório de… Show more Principais Atribuições:a) Mapeamento e avaliação de riscos corporativos e controles internos conforme diretrizes de metodologia interna da Companhia e melhores práticas previstas em frameworks como COSO 2013/2017, ISO 31000 e COBIT/ITIL. b) Elaboração de fluxogramas, narrativas e matrizes de riscos e controles internos relativos aos processos corporativos avaliados conforme Plano Anual de Trabalho da área de Riscos e Controles Internos.c) Elaboração de relatório de recomendações contendo oportunidades de melhoria e deficiências de controle identificadas bem como os planos de ação desenvolvidos pelas áreas de negócio de maneira a melhorar continuamente o ambiente de controles internos e mitigar os riscos inerentes às atividades da Companhia.d) Automatização de processos por meio de Excel VBA e criação de dashboards em ferramenta Power BI para visualização dos resultados relativos às atividades de mapeamento executadas pela equipe de Riscos e Controles Internos.e) Automatização de processos por meio de Excel VBA para o monitoramento periódico dos planos de ação definidos para remediação de issues identificados quando do mapeamento dos processos corporativos.f) Elaboração de materiais de apoio, condução de sessões de treinamento e debate técnico acerca dos temas chave de Riscos e Controles Internos junto às áreas de negócio da Companhia. g) Monitoramento periódico dos planos de ação e reporte de status de remediação de deficiências de controle aos Comitês de Auditoria e de Gestão de Riscos da Companhia.h) Suporte à Gerência Local na implementação de metodologia ágil para gestão das rotinas e projetos da área de riscos e controles internos. Show less

Rio De Janeiro E Região, Brasil

Principais Atribuições:a) Realização de inventário regulatório anual contendo as principais atualizações de instrumentos normativos locais e globais aplicáveis à Companhia considerando a natureza das operações e dos produtos da Companhia.b) Atualização de políticas e procedimentos de Compliance com base nas atualizações de instrumentos normativos locais e globais identificadas quando da realização de inventário regulatório anual.c) Mapeamento e avaliação de riscos… Show more Principais Atribuições:a) Realização de inventário regulatório anual contendo as principais atualizações de instrumentos normativos locais e globais aplicáveis à Companhia considerando a natureza das operações e dos produtos da Companhia.b) Atualização de políticas e procedimentos de Compliance com base nas atualizações de instrumentos normativos locais e globais identificadas quando da realização de inventário regulatório anual.c) Mapeamento e avaliação de riscos regulatórios e controles internos conforme diretrizes de metodologia interna da Companhia e melhores práticas previstas em frameworks como COSO 2013/2017, ISO 31000 e COBIT/ITIL. d) Elaboração de relatório de recomendações contendo oportunidades de melhoria e deficiências de controle identificadas bem como os planos de ação desenvolvidos pelas áreas de negócio de maneira a melhorar continuamente o ambiente de controles internos e mitigar os riscos de conformidade inerentes às atividades da Companhia.e) Monitoramento periódico dos planos de ação e reporte de status de remediação de deficiências de controle aos Comitês de Auditoria e de Gestão de Riscos da Companhia.f) Elaboração de materiais de apoio, condução de sessões de treinamento e debate técnico acerca dos temas chave de Compliance.g) Análise e otimização de processos mediante aplicação de metodologias Lean e Six Sigma em projetos internos da área de Compliance.h) Desenvolvimento e manutenção de ferramenta em Excel VBA para suporte à rotina de monitoramento de SLA e resposta às solicitações encaminhadas por Reguladores Locais e Auditores Externos. Show less

Rio De Janeiro, Rio De Janeiro

Principais Atribuições:Auditoria Interna / Riscos e Controles Internos (SOX e Non Sox)a) Elaboração de apresentações executivas de abertura e encerramento de projetos de auditoria comunicando escopo, cronograma e resultados do trabalho aos envolvidos.b) Mapeamento e avaliação de riscos e controles internos conforme melhores práticas previstas em frameworks como COSO 2013/2017 e COBIT/ITIL.c) Elaboração de fluxogramas, narrativas e matrizes de riscos e controles… Show more Principais Atribuições:Auditoria Interna / Riscos e Controles Internos (SOX e Non Sox)a) Elaboração de apresentações executivas de abertura e encerramento de projetos de auditoria comunicando escopo, cronograma e resultados do trabalho aos envolvidos.b) Mapeamento e avaliação de riscos e controles internos conforme melhores práticas previstas em frameworks como COSO 2013/2017 e COBIT/ITIL.c) Elaboração de fluxogramas, narrativas e matrizes de riscos e controles internos relativos aos processos corporativos avaliados conforme Plano de Trabalho previsto para cada projeto.d) Reporte periódico do status dos projetos aos pontos focais e internamente, antecipando problemas e atrasos detectados e levando soluções para minimizar os impactos em projeto.e) Reunião com as áreas de negócio auditadas para validação de não conformidades identificadas ao longo da execução dos procedimentos de teste planejados.f) Elaboração de relatório de recomendações contendo oportunidades de melhoria e deficiências de controle identificadas bem como os planos de ação desenvolvidos pelas áreas de negócio de maneira a melhorar continuamente o ambiente de controles internos e mitigar os riscos corporativos inerentes às atividades de cada empresa avaliada.g) Monitoramento e teste dos planos de ação para reporte às partes interessadas acerca do status e eficácia de remediação das deficiências de controles previamente identificadas. Show less

Master Of Business Administration - Mba, Gestão Pela Qualidade Total

Bacharelado, Engenharia De Produção

Monitor de Cálculo e Álgebra Linear