Iris Hernandes Email & Phone Number

São Paulo, Brasil

São Paulo, São Paulo

Elaboração de planejamento anual dos trabalhos da equipe de Conformidade, conforme estratégia do instituto, mapa de riscos estratégicos e metas estabelecidas. Definição das metas anuais da área e auxílio em metas e projetos institucionais. Responsável pela gestão do mapa de processos, mapeamento de processos (As Is e To Be), descrição de narrativa.

São Paulo E Região, Brasil

Suporte ao Programa de Ética e Integridade e responsável às questões relativas a participação ao ISE, Selo Pró-Ética e Carta de Controles Internos. Desenvolvimento de trabalhos de Controles Internos e Riscos, levantamento do dicionário de riscos, análise dos riscos operacionais e estrategicos, mapeamento dos processos, matriz de riscos e controles.

São Paulo E Região, Brasil

Apoio na elaboração dos trabalhos para o Plano Anual da área. Planejamento e execução dos trabalhos de auditoria interna objetivando identificar e avaliar riscos e certificar-se da efetividade dos controles em atendimento a Lei Sarbanes Oxley (Todo processo de Certificação - Sessões 302 e 404). Mapeamento de processos, fluxos, identificação e classificação.

Responsável pelo processo anual para certificação da SOX. (Brasil). Planejamento, controle e execução dos trabalhos de auditoria interna da companhia objetivando identificar e avaliar riscos e certificar-se da efetividade dos controles em atendimento a lei Sarbanes Oxley.Elaboração de programas de trabalho, obtenção e análise de documentação/evidências.

Execução e auxílio nos trabalhos de auditoria interna realizando análise de documentação para validação dos testes em todas as áreas da Empresa, em atendimento a lei Sarbanes Oxley.Realização de trabalhos de follow-up juntamente com os auditores plenos e seniores e auxílio na elaboração de recomendações e relatórios finais.Responsável pela parte.

Atuação em toda rotina da área de auditoria interna. Desenvolvimento de trabalhos de auditoria de processos, bem como levantamento de riscos e controles nos processos. Conhecimentos em elaboração, atualização, controle, análise e propostas de melhorias em políticas, procedimentos, manuais e fluxogramas. Elaboração e controle de folow-ups, cartas.

Atuação em toda rotina da área de controles internos. Desenvolvimento de trabalhos de mapeamento de processos de negócios e descrição de atividades, bem como levantamento de riscos e controles nos processos. Conhecimentos em elaboração, atualização, controle, análise e propostas de melhorias em políticas, procedimentos, manuais e fluxogramas. Elaboração e.

Atuação na elaboração e controle de testes de auditoria de controles internos, obtenção de documentos, revisão e atualização de normas e procedimentos das áreas de manutenção e finanças para atendimento a lei Sarbanes Oxley.

Atendimento aos clientes, emissão de guias médicas, emissão de atestados médicos. Atendimento aos colaboradores da empresa e Fornecedores. Organização e arquivo de Documentos. Cotação e Solicitação de Materiais.

Organização e controle de arquivo, arquivo de documentos de funcionários; atendimento aos colaboradores da empresa; Controle de documentos referente a assistência médica e odontológica; Emissão de declarações aos funcionários; Atualização de CTPS; Entrega de documentos, holerits, aviso de férias, recibo de férias etc.

Bacharel, Administração De Empresas Com Ênfase Em Finanças

Mba Em Gestão Empresarial, Empresarial

Compliance Anticorrupção - Cpc-A, Compliance

Analista De Canal De Denúncia, Business/Commerce, General