• Lançamento de pagamentos de fornecedores em sistema.• Análise e agendamento de reembolsos.• Programação de pagamento de despesas fixas.• Adiantamentos a fornecedores.• Pagamentos de impostos Pis, Cofins e IRRF relacionados a compras de fornecedores estrangeiros.

• Cadastro de fornecedores no portal de pagamentos.• Acompanhamento das solicitações de faturamentos no portal do fornecedor.• Orientando os novos fornecedores sobre a utilização do portal. • Cadastro de Notas Fiscais no sistema de contas a pagar. • Controle e pagamento dos colaboradores PJ.• Pagamento de guias de impostos Pis e Cofins relacionados aos pagamentos de fornecedores estrangeiros. • Reembolsos de despesas. • Pagamentos e alocação nos centro de custos. • Capitalização de capital (Opex/Capex)• Contabilização de despesas antecipadas.• Repasses e retenções de crédito empresarial. • Projeção de fluxo de caixa.• Organização e validação de informações financeiras.

• Admissão. • Efetivação. • Rescisões (Estagiários e celetistas)• Controle de ponto eletrônico, lançamentos de atestados, afastamentos e atualização do banco de horas dos colaboradores.• Compra e gestão de benefícios (VR, VA, VT e planos de saúde) • Conciliação e rateio dos benefícios solicitados. • Controle de Férias, agendamentos e lançamentos em sistema. • Controle dos contratos de estágio, arquivo e organização de demais documentações da área. • Onboarding dos novos colaboradores.

•Preenchimento de planilhas de controle no Excel.•Controle dos exames ocupacionais dos colaboradores. • Controle de documentações das empresas terceirizadas (PPRA e PCMSO) •Realização de relatórios da obra no word.•Realização do check-list semanal de segurança. •Movimentação e controle de arquivos físicos e digitais.