Período: 01/06/2019 até 01/02/2021Função: Analista Pleno de Controles Internos SOX- Planejamento de cronograma e estratégia de testes e execução dos demais procedimentos avaliativos dentro do ano fiscal;- Homologação da nova ferramenta de repositório de papeis de trabalho e evidencias utilizadas pelo time (Archer);- Responsável por atender as demandas de auditoria e direcionar as demandas para a equipe;- Abordagem e mapeamento de novos sistemas inclusos no escopo de auditoria;- Acompanhamento e avaliação de migração de sistemas da companhia;- Revisão e reestruturação de controles automáticos de negócios;- Elaboração e manutenção da matriz SOX de ITGC da companhia;- Avaliação de controles de ITGC e controles Automatizados;- Elaboração e avaliação de controles de Cyber Security pertencentes ao escopo de auditoria;- Criação de Templates automatizados (VBA) para utilização da equipe como documento oficial da companhia, para apresentação de resultados;- Acompanhamento de GAPs identificados para fins de remediação;- Elaboração e execução de procedimentos mitigatórios para controles com deficiência;- Acompanhamento e documentação técnica de crises e incidentes corporativos com potencial impacto financeiro.

Período: 01/06/2019 até 01/02/2021Função: Analista Pleno de Controles Internos SOX- Elaboração e manutenção da matriz SOX de ITGC da companhia;- Avaliação de controles de ITGC e controles Automatizados;- Elaboração e avaliação de controles de Cyber Security pertencentes ao escopo de auditoria;- Elaboração e aplicação de treinamento sobre SOC Report para as demais áreas da companhia;- Criação de Templates automatizados (VBA) para utilização da equipe como documento oficial da companhia, para apresentação de resultados;- Análise e comunicação com fornecedores dos SOC Reports;- Criação do portal informativo do time SOX disponibilizado para a companhia e comunicado oficialmente pelo RH;- Acompanhamento de GAPs identificados para fins de remediação;- Elaboração e execução de procedimentos mitigatórios para controles com deficiência.

Período: 01/2018 – 05/2019Função: Consultor de TI / Auditor de TI• Entendimento dos processos de TI;• Identificação de riscos associados aos controles de TI;• Definição de estratégia de testes;• Execução de testes de controles de TI (Gestão de Acessos, Gestão de Mudanças e Gestão de Operações);• Avaliação dos controles automáticos que suportam os processos de negócios da companhia.• Análise de segurança e revisão de perfis de acesso com foco em segregação de função (SoD)• Liderança em campo nos projetos.Clientes em que atuei: Telefônica, Honda, Itaú, Três Corações, Mary Kay, Brasil Agro e Online Data Cloud.

Período: 11/2016 – 01/2018Função: Analista de Gestão de Acessos• Responsável pela liberação de acessos Claro, Net e Embratel e controle de acessos do SAP;• Participação no processo de gestão de incidentes;• Atendimento às requisições e relatórios de regularização/controle de contas existentes no ambiente de produção;• Atendimento às auditorias interna/externa para assuntos relacionados a controle de acessos (incluindo a ferramenta SOX);• Administração com privilégio de operador no Active Directory, Rede e MS Exchange;• Regularização de usuários desligados ou transferidos;• Atuação na área de qualidade, criando procedimentos operacionais e colocando-os em vigor com treinamento de novos recursos.

Período: 04/2016 – 11/2016Função: Trainee Consultor de Projetos• Liberação de acessos Claro;• Regularização de contas especiais e usuários em ambiente de produção;• Regularização de caixas postais e corporativas;• Elaboração de procedimentos operacionais.

Período: 10/2015 – 02/2016Função: Estagiário voluntário• Alimentação e confecção de planilhas em geral para controle de novos alunos• Suporte técnico interno de hardwares utilizados na secretaria, laboratórios e biblioteca.• Atualização e reparo de softwares de sistemas e aplicativos em desktops.