Senior Associate
Current1> 负责企业内控SOX审计，主要负责公司资金、固定资产、采购与应付的供应链体系循环的所有内控流程，通过制定访谈计划，实地走访，与客户海内外子公司各负责人沟通了解，识别出流程中的关键风险，分析其对财务报表的影响，以及确定其风险等级，并通过实质性程序TOC测试内控运行的有效性；协助公司内审团队撰写梳理内控全部流程环节，并对公司内部控制的设计和执行进行评价，提出修改建议2> 审计公司应收及预收账款、应收及应付票据、其他应收及资产、坏账准备、资金、负债、财务费用等科目1) 出具与应收账款、资金、负债、财务费用等相关的审计调整2) 财务波动分析，对比历史财务数据，多方面分析财务数值变化的原因及合理性3) 应收账款、其他应收及资产的坏账准备计提的合理性分析4) 参与完成集团年审报告相关数据以及文字披露3> 负责公司应收账款发函，与第三方、公司及函证中心三方合作，制作并收发函证，涉及海内外共计233家第三方，239封函证；回函170封，对80封不符回函实施差异解释，对其余69封未回函的函证实施替代测试4> 负责公司银行函证发函，与银行、公司及函证中心三方合作，制作并收发函证，涉及海内外共计91家子公司，279家银行，404封函证；全部回函且完全相符5> 对接公司业务部门，负责重要子公司年终盘点计划的执行
Sep 2021 - Present
