Verantwoordelijk voor het opstellen van- en uitvoering geven aan de interne controle plannen wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg, LGGZ, SGGZ en Sociaal Domein. Aanspreekpunt voor de accountant v.w.b. de rechtmatigheid van de productie verantwoordingen. Betrokken bij de inrichting van Value Care voor de V&V. Coachen/opleiden van zorgregistratie medewerker.

Samenstellen van managementinformatie ten behoeve van de productieverantwoordingen Sociaal Domein (Jeugd en Volwassenen). Het leggen van aansluitingen tussen indicatie, productie, facturatie en ontvangsten van WMO gelden.

In het kader van de harmonisatie tussen NOVO en Promens Care diverse werkzaamheden verricht ten behoeve van uniformering van processen en beleid, waaronder: - Uniformering inrichting (kwartaal)rapportages binnen de onderscheidenlijke Stichtingen;- Plan van aanpak en een implementatieplan voor het inrichten van de begrotingsapplicatie Lucanet bij NOVO;- Plan van aanpak en een implementatieplan voor de harmonisatie van het jaarrekeningtraject 2015 e.v. binnen de onderscheidenlijke Stichtingen;- Plan van aanpak en een implementatieplan voor de harmonisatie van de planning en control cyclus binnen de onderscheidenlijke Stichtingen;- Uniformering beleidsuitgangspunten met betrekking tot:o Treasuryo Fiscaliteiteno Risicomanagement- Plan van aanpak en implementatieplan voor de opzet en uitvoering van de integrale auditfunctie binnen de onderscheidenlijke Stichtingen;- Uniformering beleidsuitgangspunten met betrekking tot het beleid rondom projectmatig werken en business cases.

Ondersteuning verleend t.b.v. de integrale audit (kwaliteit van zorg en dienstverlening en de daaraan gerelateerde administratieve en ondersteunende processen), bestaande uit:- Het instrueren van auditoren;- Het voorbereiden van de audits;- Meelopen en evalueren van de audits;- Ondersteunen bij het samenstellen van de auditrapportage

Opzetten kwaliteitsafdeling,kwaliteitsmanagementsysteem en documenten. Voeren van onderhandelingen met de preferente zorgverzekeraar. Opstellen van de contracten voor zorgverzekeraars en ketenpartners. Communicatie naar derden, waaronder content website, (nieuws)brieven aangesloten ketenpartners. Vraagbaak voor gehele organisatie op het gebied van:- Financiële vraagstukken- Juridische vraagstukken- Zorgprotocollen (DM2 en COPD)

Coördinator jaarrekeningcontrole verslagjaren 2011 en 2012. Beoordelen /Adviseren AO/IC rondom factureren en declareren zorgverzekeraar en uitbetaling huisartsen en ketenpartners. Opstellen intern controleplan.

Uitvoeren Quick Scan op basisregistraties van Elker (Raet online, Bomas, User en NetQ). Doel van de quick scan is om weer te geven wat de stand van zaken is met betrekking tot de ontwikkelingen in de 4 basisregistraties van Elker, hierbij is specifiek aandacht besteed aan de volgende deelvragen:- Waar worden welke gegevens vastgelegd:- Hoe wordt juistheid, volledigheid en tijdigheid gewaarborgd;- Waar doen zich knelpunten voor;- Waar kunnen registraties efficiënterVerslag uitgebracht aan directeur Financiën en Bedrijfsvoering.Bepalen of de Personeel en salarisadministratie procedures op zodanige wijze zijn ingericht dat de uitbetaalde salarissen juist volledig en tijdig zijn. In het kader van deze opdracht wordt tevens belang gehecht aan het gestructureerd beschrijven van de aan personeel en salarissen gerelateerde procedures/processen en de hierin voorkomende risico’s en beheersingsmaatregelen. Werkzaamheden- Uitvoeren risicoanalyse;- Evalueren reeds beschreven procedures en geüpdate;- Vaststellen bestaan van de procedures;- Vaststellen aanwezigheid gewenste functiescheidingen;- Vaststellen of risico’s in de kritische processen in opzet afdoende worden gemitigeerd.

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een organisatie cockpit/ dashboard, waarin financiële-, zorg- (kwaliteit en productie) en personeelsgegevens gepresenteerd worden. Werkzaamheden bestonden uit:- Het schrijven van het projectplan en voortgangsrapportage t.b.v. bestuurder en management en familieraad;- Het ontwerpen van het dashboard op basis van wet- en regelgeving en wensen vanuit de organisatie (bestuurder, divisiemanagers, stafafdelingen, unitleiders en familieraad);- Het leiden van diverse workshops (onderwerpen o.a.: primair proces en risico gerichte aanpak);- Afstemmen ontwerp met softwareleverancier.

Uitvoering gegeven aan de Regeling AO/IC AWBZ Zorgaanbieders. De werkzaamheden bestonden uit:- Het opstellen van een risicoanalyse;- Het uitvoeren van de interne controle op de productieregistratie op basis van de risicoanalyse. Waaronder controles op:o een juiste, volledige en tijdige vastlegging van de productieo een juiste, volledige en tijdige vastlegging van essentiële informatie in cliëntendossiers;o een juiste, volledige en tijdige facturering van de productie door de instelling aan het zorgkantoor;o oplevering periodieke controlerapportages aan het lijnmanagement over de uitgevoerde controles;o het systematisch vastleggen van gesignaleerde (mogelijke) fouten, de terugkoppeling hiervan naar de zorgmedewerkers en behandelaars en het uitvoeren van eventuele correcties in de productieadministratie.

Als Financial Auditor was ik belast met:- Het opstellen en implementeren van auditplannen aan de hand van risicoanalyses;- Het continue verbeteren van de control-omgeving en het bewaken van de implementatie van verbetervoorstellen ten aanzien van de primaire processen;- Het uitvoeren van de interne controle op de verschillende jaarrekeningen en andere verantwoordingen van de Menzis entiteiten;- Het afstemmen van de werkzaamheden en controlebevindingen met de externe accountant

- financial auditor bij Menzis- projectmedewerker SAS 70 bij Achema - medewerker dienst financien en informatie bij GGZ- operational auditor bij Enexis- assistent controller, en stafmedewerker AO/IC bij NOVO

Verantwoordelijk voor het opstellen van het controleplan en de daadwerkelijke uitvoering van de interne controles ten behoeve van de Regeling AO/IC AWBZ Zorgaanbieders.

Verantwoordelijk voor het opstellen van financiële maandrapportages ten behoeve van de regiomanagers, het opstellen van huurafrekeningen, het opstellen van PGB contracten, het uitvoeren van kostprijsberekeningen ten behoeve van het nieuwe financieringsstelsel (ZZP).

Betrokken bij het opstellen van auditplannen, het uitvoeren van operational audits (o.a. t.b.v. storingsregistratie) en het rapporteren van bevindingen aan het management.

Verantwoordelijk voor het opstellen van het handboek zorgadministratie conform de kaderregeling AO/IC AWBZ en de spelregels van de DBC registratie. Werkzaamheden bestonden uit:- het afnemen van interviews;- het vastleggen van procedures in MAVIM;- voorstellen schrijven ten aanzien van te implementeren beheersmaatregelen.

Projectmedewerker implementatie internbeheersingssysteem conform SAS 70. Werkzaamheden bestonden uit: - het afnemen van interviews; - het opstellen van proces stap overzichten; - het opstellen van risicoanalyses; - het opstellen van ICS plan; - het opstellen van testplannen; - het uitvoeren van proceduretests;- het rapporteren van bevindingen aan de verantwoordelijke managers, en- het uniformeren van balansdossiers.

Werkzaamheden bestonden uit:- Het onderhouden en implementeren van integrale auditplannen;- Het doorlichten van primaire bedrijfsprocessen en stelsel IC;- Het controleren van diverse jaarrekeningen;- Het implementeren van wijzigingen externe verslaggeving;- Het voorbereiden van de review door de externe accountant en toezichthouders, en- Het beoordelen van administratieve processen en interne controlemaatregelen

Diverse grote en middelgrote cliënten, zowel profit als nonprofit. Werkzaamheden bestonden uit: - Het uitvoeren van jaarrekening- en interim-controles bij cliënten in de lokale overheid, zorgsector, semi-overheid, financiële dienstverlening en het midden en klein bedrijf.- Het uitvoeren van rechtmatigheidcontroles bij lokale overheid en een zorgverzekeraar. Verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van het volledige werkprogramma voor een rechtmatigheidcontrole (inventariseren wet- en regelgeving; inventariseren risico’s; opstellen/beoordelen procesopzet en -beschrijvingen; bepalen en uitvoeren toetsingswerkzaamheden).- Het uitvoeren van bijzondere opdrachten waaronder:• Controle subsidie verantwoordingen bij lokale overheden en een zorgverzekeraar;• Controle opgaven verzekerd belang;• Controle opgaven ten behoeve van derden;• Adviseren m.b.t. subsidiebeheer bij lokale overheden.