Empresa no ramos de alimentação, focada em produtos de Panificação.

Empresa colombiana Multinacional de grande porte, atuante no ramo de alimentos/insumos para panificação de confeitaria, com sedes em vários países da América do Sul, bem como todo o território brasileiro. Contratado como responsável pala implantação dos processos financeiros de um novo projeto denominado “Rota Direta”, onde a empresa passaria a atender diretamente as padarias, confeitarias, fabricas de pão e supermercados, eliminando assim a necessidade de um distribuidor terceirizado. Após dois anos (04/2019) fui convidado para assumir o setor de compras não produtivas da empresa, com o objetivo de revisar todos os contratos com fornecedores, prestadores de serviço e parceiros, bem como buscar uma melhor relação de custo e benefício em todos os processos de compras no Brasil.Principais realizações: Implantação dos processos de cadastramentos de clientes, análise e liberação de créditos, faturamento e cobrança, mantendo durante todo o período o índice de inadimplência abaixo da meta. Elaboração do procedimento de compras não produtivas, com definição de prazos, implantação de pedido de compras para todos as situações, alongamento de prazos de pagamentos, homologação de fornecedores, revisão de contratos, redução de custos com prestadores de serviços.

Iniciei na Empresa trabalhando como Analista de Faturamento e Cobrança, sendo responsável pela gestão do faturamento da matriz e filial SP, com ênfase em clientes estratégicos, num total acima de 70% de todo o faturamento da empresa. Após revisar os contratos junto com área comercial e diretoria, buscamos a redução do prazo médio de recebimento juntamente com uma força tarefa para redução da inadimplência e solução de algumas anomalias que estavam interferindo no pagamento de títulos vencidos. Após 15 meses, como fruto dos resultados atingidos, fui promovido para função de Coordenador Financeiro, assumindo então além do faturamento e cobrança, os setores de contas a pagar, contas correntes, fluxo de caixa, gestão de contratos e negociação com instituições financeiras, comprovantes de entrega e seguros, supervisionando então uma equipe de 09 colaboradores. Nessa função, iniciamos então um trabalho de “alongamento” do prazo médio de pagamentos com fornecedores, agregados e instituições financeiras, reformulamos, em conjunto com a área de frota, um novo processo para potencializar os fretes de retorno de nossa frota.

Gestão administrativa da filal de Curitiba, contas a receber, contas a pagar, processos de recrutamento e seleção, treinamentos, organização de eventos promovidos pela empresa, benefícios a funcionários relacionados ao Departamento Pessoal, cartão ponto, gestão do setor de atendimento, manutenção predial e participação como preposto em audiências trabalhitas

Faturamento, cobrança, Desconto de duplicatas, financiamentos com garantias, gestão de contas correntes

Contas a pagar, Desconto de duplicatas, devoluções

Gestão administrativa da filial de Curitiba, cotas a receber, contas a pagar, compras, manutenção predial, gestão do setor de atendimento a clientes

Gestão dos setores administrativo e financeiro (Contas a pagar e receber, tesouraria), pagamentos a fornecedores, recebimento de clientes, faturamento, financiamentos, negociação junto a instituições financeiras, aplicações e empréstimos, conta garantida, desconto de duplicatas.