Elaborar boletins de medição dos serviços executados e solicitar aprovações aos clientes. Enviar dados necessários e aprovações ao setor de faturamento. Enviar relatórios de análises concluídos aos clientes.

Responsável por atendimento a fornecedores para delineamento de serviços, por solicitar os serviços e materiais pertinentes ao setor de manutenção predial. Atualização e levantamento de documentações para atender às exigências dos órgãos fiscalizadores referente ao Hospital e as Clínicas nas quais o primeiro é sócio. Além de participar das decisões de investimento em marketing do Hospital e de sua identidade visual. Acompanhamento, alinhamento e decisões nas obras de expansão dos investimentos do Hospital. Supervisão da equipe de Manutenção Predial a fim de priorizar atendimentos para adequações solicitadas pela Vigilância Sanitária e as demais eventualmente necessárias. Organização, planejamento e acompanhamento na execução da Implantação do serviço de Radiologia próprio, atuando na supervisão desta equipe. Atendimento a clientes durante a ausência da Ouvidoria do Hospital.

Responsável por realizar o faturamento das guias SADT, Processamento de pagamentos, conciliação de contas e faturas. Acompanhamento das contas a receber para verificação de glosas e proceder com recursos. Controle de calibrações de equipamentos. Acompanhamento das manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos da Clínica. Prestação de contas a sócios semanal e mensalmente

Recebimento de solicitações de cotação, análise e separação de itens por commodity (forjados, matéria prima, elastômeros, itens usinados, comerciais e caldeirados, além dos serviços externos como revestimentos, usinagem, solda, torque, etc). Baseado em uma lista de fornecedores qualificados pela GE, emitia solicitações de cotação via ERP Oracle - iSupplier. Recebimento de cotações, montagem de BID, emissão de Ordens de Compra para aprovação da Gerência. Envio de OC ao fornecedor, e diligenciamento de entregas para os itens e serviços comprados. Negociação de prioridades e eventuais antecipações de entrega, para cumprimento dos prazos contratuais de equipamentos e ferramentas de Drilling e Subsea. Utilização dos sistemas Baan e Oracle.Receive requests for quotation for items as per the following commodities: forging items, raw material, elastomers, propetaries, machining, welding, and also outsourcing requests as coating, machining, welding, tork, etc). Based on an approved vendor list, we are allowed to submit requests for quotation by ERP Oracle - iSupplier. After receive the quotes, we issue the BID and the Purchase Order for Manager approval. After approved, we sent the PO for the vendor and start the follow up for each order. Also doing the negotiation of delivery improvements and priorities.ERP Baan (till March 2014) and Oracle (tilo March 2016).

Identificar itens solicitados no formulário de requisição, checar se todos os itens foram adicionados ao sistema RM. Emitir solicitações de cotação para fornecedores nacionais via ERP. Adicionar as cotações no ERP para emissão do BID, após análise, emitir Ordem de compra para aprovação dos Coordenadores e Gerente de Operações. Acompanhar as entregas para todas as OC's colocadas especialmente para os itens Caterpillar. Identifying items requested at the Requisition Form, check if all the items are already added into ERP RM, sent RFQ for national vendors by ERP. Add quotes into ERP in order to elaborate BID Tabulation and Purchase Order to be approved by Coordinators and Operations Manager. Follow up on delivery date for all of the Purchase Orders placed and especially for CAT spare parts.

Identificação de requisições adicionadas no sistema (AMOS) e verificação das solicitações sobre possuir informações suficientes para iniciar o processo. Checagem de itens que poderão ser comprados em um mesmo fornecedor. Busca de fornecedores no mercado nacional e internacional que possam atender ao que foi requisitado pela embarcação. Adição de dados no sistema (AMOS) para gerar o formulário (BID TABULATION) a ser aprovado pelo Gerente de Compras e posteriormente pelo Gerente de Operações. Suporte em compras na chegada da embarcação FPSO Cidade de Santos – MV 20.Identifying if all of requisitions added into the system (AMOS) has much information as necessary to start the purchase process, checking if all of the items required could be supplied from the same vendor. Searching in local and international market which supplier will be able to provide the correct material as requested by the vessel. Put the requisition under quote. Add into to the system all of information necessary to issue a BID TABULATION to be approved by Procurement manager and Operation` s manager. Support on purchasing process on FPSO Cidade de Santos – MV 20 & FPSO Cidade de Angra dos Reis – MV22 arrival. Support on expediting and materials receipt on FPSO Cidade de Niterói – MV 18 arrival.