Recopilación y análisis de información estadística relacionada con la trazabilidad de la gestión de la cartera.Elaboración de indicadores de desempeño clave (KPIs) como el indicador de cartera vencida a 30 y 60 días e Indicador de Cartera en Riesgo (ICR).Generación de visualizaciones de datos y reportes para la alta gerencia y entes de control aplicando conocimientos básicos de Power BI.Análisis de datos proporcionados por el sistema de gestión para emitir propuestas de acción sobre la cartera vencida.Colaboración en la mejora de herramientas informáticas para la gestión de cartera y generación de registros y bases de datos.Manejo básico de consultas SQL para la generación de reportes de garantías de obligaciones en proceso de judicialización.Parametrización y gestión de campañas masivas de recobro de cartera mediante SMS, email, IVR y otros medios virtuales.

Apoyo en la implementación y monitoreo del Sistema de Gestión deCalidad (SGC) bajo la norma ISO 9001:2015, garantizando elcumplimiento de estándares de calidad.Identificación de oportunidades de mejora y análisis de indicadorespara proponer acciones correctivas y preventivas.Coordinación de actividades de aseguramiento de la calidad,garantizando la correcta implementación y seguimiento del sistemaMECI.Elaboración de reportes de No conformidad.Seguimiento a planes de acción.Enlace entre el líder del proceso y demás gerencias del FNA paratemas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad.Actualización de indicadores de gestión.Gestor de riesgos.Levantamiento y actualización de eventos de riesgo.Seguimiento a la matriz de riesgo del proceso.Definición de documentos de necesidad para la generación deespecificaciones.Seguimiento a correctivos.Realización y certificación de pruebas funcionales.

Normalización de obligaciones en recursos propios y Redescuento.Elaboración y contabilización de amortización y plan de pagos.Seguimiento a los recursos aprobados de Redescuento.Verificación de garantías solicitadasReporte de reintegros a bancos de segundo piso

• Coordinación de agencias de cobro externas.• Líder de Estrategia• Administrador de cartera Asignada• Evaluador de planes de trabajo y comités tácticos• Normalización de la cartera• Manejo de Sarlaft• Monitoreo de calidad en los procesos, llamadas, visitas y manejo de la seguridad de la información.• Ejecución de estrategias para la cobranza de cartera de deudores asignados.• Informe de metas de externas y realizar la planeación detallada de actividades a realizar.• Realizar seguimiento a la gestión de los deudores del portafolio a cargo.• Atención de requerimientos y/o solicitudes sobre las negociaciones de las casas externas.• Informar y realimentar a las casas de cobro sobre el cumplimiento de metas.• Elaboración de informes y comités estadísticos de gestión media.• Realizar seguimiento al estado de normalización de los clientes con negociación en trámite o subsanación.• Realizar control y seguimiento sobre las aplicaciones de las negociaciones.• recibir y verificar subsanaciones, reportar y entrega de documentos.• Coordinación de brigadas de negociación para la recuperación de cartera.• Reporte de metas y de gestión diaria.• Negociar, analizar, estructurar y presentar diferentes clases de acuerdos y negociaciones de la cartera pequeña empresa, para su recuperación, mediante el análisis de cada deudor y estudio de estrategias de normalización.• Realizar visitar a las empresas pendientes de normalización con el fin de constatar la situación económica real.• Estructurar, documentar y formalizar las operaciones de acuerdo con las estrategias de normalización, con el fin de lograr la recuperación sostenida de los créditos asignados.• Estudiar las reestructuraciones de forma integral de acuerdo a los indicadores, proyecciones y fuentes de pago.• Recomendar las provisiones, castigos y acciones contables que sean consecuentes con la estrategia al comité de seguimiento y control.

• Coordinación de la agencia de cobro a cargo• Control Interno-Auditoria• Encargado de los planes de trabajo, comités tácticos y estrategia de cobranza.• Normalización de la cartera• Manejo de Sarlaft• Monitoreo de calidad en los procesos, llamadas, visitas y manejo de la seguridad de la información.• Ejecución de estrategias para la cobranza de cartera de deudores asignados.• Informe de metas de externas y realizar la planeación detallada de actividades a realizar.• Realizar seguimiento a la gestión de los deudores del portafolio a cargo.• Atención de requerimientos y/o solicitudes sobre las negociaciones de las casas externas.• Informas y realimentar a las casas de cobro sobre el cumplimiento de metas.• Elaboración de informes y comités estadísticos de gestión media.• Realizar seguimiento al estado de normalización de los clientes con negociación en trámite o subsanación.• Realizar control y seguimiento sobre las aplicaciones de las negociaciones.• recibir y verificar subsanaciones, reportar y entrega de documentos.• Coordinación de brigadas de negociación para la recuperación de cartera.• Reporte de metas y de gestión diaria.• Negociar, analizar, estructurar y presentar diferentes clases de acuerdos y negociaciones de la cartera pequeña empresa, para su recuperación, mediante el análisis de cada deudor y estudio de estrategias de normalización.• Realizar visitar a las empresas pendientes de normalización con el fin de constatar la situación económica real.• Estructurar, documentar y formalizar las operaciones de acuerdo con las estrategias de normalización, con el fin de lograr la recuperación sostenida de los créditos asignados.• Estudiar las reestructuraciones de forma integral de acuerdo a los indicadores, proyecciones y fuentes de pago.• Recomendar las provisiones, castigos y acciones contables que sean consecuentes con la estrategia al comité de seguimiento y control.

• Negociar, analizar, estructurar y presentar diferentes clases de acuerdos y negociaciones de la cartera pequeña empresa, para su recuperación, mediante el análisis de cada deudor y estudio de estrategias de normalización.• Realizar visitar a las empresas pendientes de normalización con el fin de constatar la situación económica real.• Estructurar, documentar y formalizar las operaciones de acuerdo con las estrategias de normalización, con el fin de lograr la recuperación sostenida de los créditos asignados.• Estudiar las reestructuraciones de forma integral de acuerdo a los indicadores, proyecciones y fuentes de pago.• Realizar seguimiento, evaluar resultados y avances de las estrategias aplicadas a los clientes asignados.• Recomendar las provisiones, castigos y acciones contables que sean consecuentes con la estrategia al comité de seguimiento y control.• Asesorar a los clientes Pyme en las alternativas de negociación de acuerdo con el análisis de la situación actual con el fin de proveer respuestas oportunas de términos de negociación.• Tener relación continua con los gerentes de oficina para aquellos casos en que la estrategia de normalización se definida de manera conjunta con la parte comercial.

• Apoyo administrativo en los servicios de liquidación y pago de derechos de registro por medios electrónicos.• Aprobación y devolución de solicitudes de liquidación.• Control de registros de gestión a escrituras.• Radicación física de documentos presentados para la liquidación de derechos de registro.• Manejo de estadísticas de transacción• Creación y análisis de informe de gestión a escrituras.• Apoyo y capacitación a las distintas ORIPS a nivel nacional.

• Coordinación de casas de cobro a cargo.• Realizar monitoreo de calidad a los asesores de la campaña.• Supervisión de resultados.• Ejecución de estrategias para la cobranza de cartera de deudores asignados.• Informe de metas de externas y realizar la planeación detallada de actividades a realizar.• Realizar seguimiento a la gestión de los deudores del portafolio a cargo.• Atención de requerimientos y/o solicitudes sobre las negociaciones de las casas externas.• Informas y realimentar a las casas de cobro sobre el cumplimiento de metas.• Elaboración de informes y comités estadísticos de gestión media.• Análisis de resultados de la gestión realizada por las casas de cobro.• Verificar la conveniencia sobre cada negociación propuesta.• Realizar seguimiento al estado de normalización de los clientes con negociación en trámite o subsanación.• Realizar control y seguimiento sobre las aplicaciones de las negociaciones.• recibir y verificar subsanaciones, reportar y entrega de documentos.• Informar a las casas de cobro sobre el resultado de la aprobación de negociaciones que están por fuera de políticas.• Coordinación de brigadas de negociación para la recuperación de cartera.• Reporte de metas y de gestión diaria.• Envió de archivos informativos para la gestión diaria.• Capacitación sobre actualización de políticas y mecanismo de negociación.

• Creación, elaboración y análisis del informe de pagos de cartera de fomento.• Creación, elaboración y análisis del informe de desembolsos de los Recaudos de las carteras• Conciliación y cuadre de las cuentas contables de las carteras.• Creación, elaboración y análisis del informe del control y modificación de las tasas de usura.• Creación, elaboración y análisis del informe de control de las garantías de los desembolsos.• Creación, elaboración y análisis del informe de certificación para la gerencia de matrices.• Creación, elaboración y análisis del informe de indicadores de desembolsos para la gerencia comercial, así como la elaboración y conciliación de informes de afectación al PYG.• Creación, elaboración y análisis del informe USSGAAP.• Elaboración del Informe de pagos, desembolsos y modificación de los contratos de Leasing.• Elaboración, modificación y reporte del Plan de continuidad del Negocio y encargado del esquema de comunicación en contingencia.• Aplicación de los correspondientes pagos y cánones de los contratos de Leasing.• Desembolso y activación los contratos de leasing• Control y envió de garantías de los contratos• Conciliación de cuentas de cobro de las aseguradoras de los contratos de leasing.• Creación y elaboración de las cuentas de cobro.• Solución de requerimientos realizados por los clientes con contratos de leasing• Asistencia al área de Cashmanagement en el levantamiento de los procesos y actividades que se realizan en la Implementación de la Banca Virtual Empresarial, toma de datos por medio de entrevistas a cada una de las personas que realizan cada proceso, así como la toma tiempos y movimientos, para la elaboración de flujos de proceso y capacity de cada puesto de trabajo

• Implementación del producto banca virtual empresarial en los clientes Corporate, Empresariales y Pyme del Banco, realizando visitas de vinculación, entrenamiento y capacitación del manejo del portal empresarial, brindando el soporte necesario para cumplir con todas las operaciones requeridas por los clientes como son consultas de cuentas, pagos de nómina y proveedores entre otros.• Atender los requerimientos de los clientes sobre las fallas técnicas o de manejo presentadas con el producto. Seguimiento al área de operaciones sobre el correcto funcionamiento de los productos y reportarlo al respectivo gerente de producto.• Coordinación de visitas de implementación y capacitación de la Banca Virtual Empresarial.• Asistir al Analista de área, soportando tareas de apoyo Administrativo en la generación de informes y reportes de entregas de claves para la Banca Virtual Empresarial así como la capacitación y el mantenimiento del portal transaccional, manejo de base datos, análisis de cifras y estadísticas relacionadas con la Banca Virtual Empresarial.• Coordinación y control del equipo de Implementadores de la Ciudad de Bogotá. Administración, análisis y archivo de los reportes generados por los implementadores en las visitas empresariales.

• Validación y confirmación de la información suministrada por los clientes solicitantes de crédito en el Banco Caja Social.• Minimizar el riesgo operativo mediante la eficiente confirmación y análisis de los datos suministrados por el cliente y sus referencias.• Consulta de centrales de riesgo, CIFIN y DATACREDITO.• Consulta de puntaje ACIERTA y SCORD• Brindar un concepto de aceptación o negación a los solicitantes de acuerdo al proceso de verificación de la información, primera firma.• Análisis de capacidad de endeudamiento y capacidad de pago.• Revisión documental.• Evaluación de riesgo crediticio