Mapeamento e Avaliação dos riscos estratégicos e operacionais junto aos Diretores e gestores das áreas, utilizando o sistema HighBond (GRC do ACL);Realização de Auditorias, mapeamento, monitoramento e avaliação do ambiente de controles internos dos processos Operacionais e Estratégicos;Implementação e acompanhamento dos controles mitigatórios para os riscos materializados ou riscos descobertos;Elaboração do planejamento de trabalho anual;Coordenação e revisão dos mapeamentos dos controles internos e papeis de trabalho das auditorias, junto a equipe;Coordenação da Implantação do Projeto para utilização do Sistema HighBond ( GRC do ACL);Participação da implementação do Canal de Denúncia (Compliance);Auxilio na elaboração de normas, políticas e procedimentos em conjunto com o gestor da área;Apoio as áreas na implementação dos planos de ação e na remediação de pontos identificados em auditorias;Realização de Follow-up dos Planos de ação da CCI ( Carta de Controles Internos) da Auditoria Externa;Reporte dos pontos identificados ao Presidente do Grupo e Comitê de Auditoria;Realização de Follow-up dos Planos de ação das áreas dos Gaps encontrados;Ministração de treinamentos sobre Riscos, Controles e Auditoria para os colaboradores do grupo.

• Participação do Projeto para mapeamento e Avaliação dos Riscos de Processo Mapeamento dos Controles e Riscos dos departamentos através de entrevistas com Gestores e colaboradores da área;• Elaboração da Matriz de Controles e riscos;• Elaboração do Plano de testes;• Elaboração da Matriz de Gaps, com recomendações focando sempre na melhoria do processo;• Realização de Auditoria – testes de Controles substantivos e testes de controles automáticos;• Analise do impacto da atividade do Setor nas Demonstrações Financeiras;• Mapeamento das contabilizações das atividades;• Elaboração de Relatório de revisão dos controles da área com base em gestão de riscos, contendo recomendações e melhorias;• Realização de Follow-up dos Planos de ações das àreas dos Gaps encontrados;• Realização de Follow-up dos Planos de ações do CCI ( Carta de Controles Internos) da Auditoria Externa; • Criação e acompanhamento de novos controles• Participação de Projetos para Treinamento e orientação quanto as operações que impactam nas Demonstrações contábéisMapeamento de Riscos

Atividades:• Coordenação de uma equipes dos departamentos fiscal. Departamento pessoal e contábil;• Analise das contas patrimoniais;• Fechamento mensal de Balancetes, Fechamento de Balanços Trimestrais e Anual;• Apresentação das demonstrações para os Gestores das empresas (Balanço e DRE Trimestral);• Elaboração de Relatórios das Analises das Demonstrações;• Apuração de IRPJ e CSLL Trimestral, e analise das apurações dos impostos estaduais e federais; • Controle de Ativo Fixo (adições, baixas de bens e calculo das depreciações);• Implantação de controles e manuais para os departamentos Contábil, Fiscal e Departamento de Pessoal;• Implantação de integração entre os módulos dos sistemas efetuando as devidas parametrizações;• Preenchimento e envio de Declarações assessorias (Spedcontábil, Spedfcont, IBGE e DCTF).

• Auditoria de Controles Internos e Processos:1. Setor Financeiro;2. Departamento de Pessoal;3. Recursos Humanos;4. Prestações de Contas5. Auditoria de Marketing;• Preenchimento de Papel de trabalhando executando os testes necessários; • Elaboração de relatórios;• Auditoria com base em Gestão de Riscos.• Os procedimentos de Auditoria eram realizados com base nos Manuais de Controles Internos da empresa e legislações vigentes.

• Auditoria das Demonstrações contábeis;• Auditoria de Controles Internos realizados em indústrias, Usinas, empresas de Comércio e Prestação de Serviços nos departamentos de:1. Financeiro;2. Estoques;3. Departamento de Pessoal4. Auditoria de Tributos Federais; e5. Acompanhamento de Inventários de Estoques;• Os trabalhos eram realizados em com base nas Legislações Vigentes e Manuais de Controle das empresas auditadas;• Elaboração de relatórios com boas habilidades em planilhas de Excel.• Preenchimento de Papel de trabalhando executando os testes necessários e entrevistas; • E com a oportunidade de exercer a função na coordenação de equipes.