采购管理：<**>① 在采购时，做好采购台账的登记，方便后期核查对账，同时做好议价工作<**>② 固定资产的采购，确定好部门申购人所申购的产品规格型号及其他参数后，联系供应商或代理方进行合同的签署并盖章。 固定资产须让申购人或使用人提交验收单。<**>③ 及时跟进所采购的物品当下的状态，查看所购商品额财务审核流程，如京东购买的需认款的及时打电话认款，备用金付款的及时查看物流状态。<**>④ 所采购的物品到货后，通知申购人领取并填写签收单。需入库的先系统后台操作入库后，再通知申购人领取。<**>⑤ 电子或纸质发票收到后，按所采购的物品归类属性走相关流程，并交由财务部门冲账<**>⑥ 如遇产品在使用、操作、适用性等方面问题需要退货退款的，跟申购人或使用人确定后，系统走相应操作流程。<**><**>宿舍管理：公司宿舍的水电费定期缴纳、实习生或新员工的入住登记安排，床上用品的发放，住宿问题的收集与反馈，宿舍卫生情况的监督与稽查。<**><**>服务类供应商的管理 ：<**>食堂用餐方面：① 日常各部门报餐人数统计与沟通 <**>②每周菜单的整理与张贴，食堂卫生情况的监督，菜品卫生安全，如发现问题或收到问题反馈，积极与餐饮供应商保持联系。 <**>③ 月度用餐费用的核对与结算<**><**>行政用车方面：① 如遇上下班或其他事由需用车，第一时间打车或者联系租车公司安排车辆，并及时将车辆信息反馈到用车申请部门或个人 。 <**>② 租赁班车线路及时变更，月度租赁车辆费用的核对及结算。<**>合理安排各部门的用车需求，将行政用车与网约车有机结合，最大程度的降低用车成本。<**><**>员工差旅方面：①月度携程费用的核对及结算。 <**><**>其他事宜： 文档资料整理、文案的编写、生日会及其他活动策划、活动及宣传海报的设计、无烟环境宣传视频的拍摄及后期制作、节能降耗宣传视频的拍摄及后期制作。