Vincent Sort Email & Phone Number

Paris, Fr

> Financial controller des zones Europe du Sud, Middle East-Afrique et France (CA 63M€).Business partner auprès de trois general managers.Construction, analyse et présentation du P&L des zones. Revue mensuelle. Budget annuel.Analyse de la performance commerciale (gamme de produit, commerciaux terrains, politique tarifaire). Développement de rapports PowerBi.Management du credit risk.> Responsable financier de la R&D groupeSuivi et mesure de la rentabilité des projets R&D (payback, net profit value, CAPEX) en lien avec l’équipe projet. Revue trimestrielle auprès du steering committee.Evaluation des prix de revient industriel (coût matière, coût main d'oeuvre) et construction des business case en collaboration avec le marketing.Mise en place d’un rolling forecast mensuel pour améliorer le pilotage de l’activité et mieux anticiper les écarts budgétaires. > Management d’un contrôleur de gestion en charge des activités de clôture revenue et du suivi budgétaire du département marketing.> Analyse du back order en lien avec la Supply chain. Mesure de l’impact des ruptures de stock. Mise en place d’indicateurs de perte de revenue.> Key user pour la mise en place de SAP S/4HANA

Saint-Maur Des Fossés

> Responsable des activités de clôture mensuelle actuals de l’entité Septodont SAS (CA > 180M€) pour la partie revenue, contrats commerciaux et suivi des prestations R&D.Gestion du cut-off et provisions des factures non parvenues.Analyse de la politique commerciale (volumes, prix, discount, marketing) et construction budgétaire.> Calcul et actualisation des prix de revient industriels. Analyse des écarts et suivi des stocks.> Suivi des projets R&D pour le développement des nouveaux produits (NPD). Mesure de la profitabilité (Net Profit Value).> Suivi budgétaire des coûts lié aux affaires réglementaires et médicales (AMM, dispositifs médicaux). Mesure de rentabilité des enregistrements de produits par pays.> Clôture mensuelle avec analyse du P&L Vs LY et Budget. Intégration des données bilancielles et cash flow. > Construction budgétaire avec planification à 3 ans. Ventes, effectifs, masse salariale, budget de fonctionnement par département, amortissements.> Membre de l'équipe projet pour la mise en place de l'outil BI 'Microsoft Power BI'. Key user pour la zone EMEA.> Membre de l'équipe projet pour la mise en place d'un CPM (Corporate Performance Management) développé par Adaptive Insights/Workday. Administrateur de l'outil pour le groupe.> Fiscal : élaboration du dossier de Crédit Impôt Recherche.

Région De Paris, France

> Reporting mensuel des activités du groupe à destination du COMEX Analyse des écarts (LY, Budget, Forecast) sur les produits et les charges de la direction commerciale, Elaboration et analyse budgétaire des ressources (CA annuel 180M€), Refonte du reporting de la direction commerciale, optimisation du process de clôture (gain d’une journée), Création d’un outil de consultation dynamique de la marge (3000 titres). > Référent financier du partenariat logistique et commercial conclu avec le groupe NAP CA 35M€ , intégration au SI, coordination des process, suivi des ventes et négociation annuelle des indemnités contractuelles Mise en évidence de l’origine de la déperdition des produits par un audit financier de la chaîne logistique.> Contrôleur financier de la business unit dédiée à la diversification logistique (e-commerce et autres) Analyse de la chaîne logistique (acheminement, taux de remplissage des vecteurs, seuils de rupture, stockage, dernier kilomètre) et validation de la tarification.> Référent financier du partenariat logistique établi avec une messagerie concurrente (7M€ d’économies par an) (mutualisation des vecteurs logistiques) dans le cadre de la réforme industrielle de la filière presse, Valorisation des études de faisabilité logistique et mesure des impacts sur la chaîne logistique, Négociateur pour définir le mode de tarification et le process de facturation, Elaboration du rapport financier validant le rapprochement auprès des instances de régulation du marché.> Chef de projet pour l’implantation du nouvel outil IBM Cognos TM1 au sein de la direction du contrôle de gestion (planification et coordination, refonte analytique, restitution budgétaire et reporting).

Région De Paris, France

Périmètre : Régions IdF et Grand Est - CA 26M€ - 260 ETP> Gestion d’un portefeuille de 12 plateformes logistiques (IdF et Grand Est) Business partner des directeurs de site avec un objectif d'optimisation des coûts> Construction d’un reporting opérationnel et mise en place d’outils de suivi de l’activité au sein d’un nouveau département de contrôle de gestion Reporting mensuel et reprévision trimestrielle Analyse et suivi de la masse salariale et des coûts logistiques Mise en place de KPI et création d’un nouvel outil d’élaboration budgétaire de la masse salariale > Benchmark au niveau national et lancements de plans d’action=> Renégociatons des contrats d'entretiens des plateformes (100K€ d'économies /an) Participation à la refonte analytique des filiales de distribution du groupe.

Région De Paris, France

Périmètre : FBL - CA 80M€> Elaboration des analyses (actuals/forecast) pour communication au siège européen Construction du budget des branches GMS et B to B Harmonisation des outils de reporting Analyse de rentabilité des produits par catégorie> Révision mensuelle des volumes de ventes prévisionnelles en collaboration avec le directeur commercial et marketing Suivi des opérations marketing et évaluation des impacts financiers Valorisation de projets de lancement de nouveaux produits (P&L) / Analyse des coûts de revient des produits et des projets de réduction de coûts Suivi des coûts logistiques et analyse de l’état des stocks> Support à la mise en place d'un nouvel ERP Formation et management d’un contrôleur de gestion junior

Région De Paris, France

Périmètre : France Belgique Luxembourg - CA 22M€> Reportings des P&L et calcul des provisions Construction mensuelle des prévisions financières et analyse Vs Budget/Forecast/N-1 Suivi des accords commerciaux (marges arrières) Suivi du budget marketing par opération promotionnel> Contrôle interne : Ecriture de la procédure de suivi des accords commerciaux dans l'AS400 et encadrement de deux stagiaires.

Région De Paris, France

> Reporting de P&L et clotûre mensuelle Analyse des écarts par ligne de charge et suivi du chiffre d’affaire Mise en place de processus de gestion des coûts

Finance, Général

Activities and Societies: Association Havraise des Jeunes Amis du Vin - Oenologie - Trésorier

Erasmus

Deug, Économie