1.有应对集团审计工作的经验，熟悉相应报表（收发存，原材料盘点等）的整理和分析；2.核对供应商开具的发票，确认信息相符的进行账务处理，有差异的部分及时沟通，并按规章制度处理；3.企业支付货款时，核对采购部提供的付款明细，进行应付账款核销；4.月末结账后与采购部核对应付预付账款明细；5.月末结账后进行应付账款账龄分析；6.月末与关联方核对应付账款余额，交易额和现金流；7.每个季度末进行库存盘点，编制原材料盘点表；8.按公司规章制度核对相关发票，将费用归集到正确的科目，进行凭证录入。