一方面以内控为目标，制定并完善公司管理制度，建立或优化工作流程；另一方面以运营为导向，协调各部门工作以提高公司经营效率。 1.牵头整理各部门工作的规范化流程，梳理各业务部门的工作风险点，编制公司内控手册，修订制度汇编，建立公司内控体系。 2.对重要风险点进行审计，从而改善相关流程，重点对接商务、销售、行政和财务部门的工作。 3.对接产品部对优化后的流程实现线上产品化以提高效率。 4.作为销售支持组长参与筹备并跟进公司新产品的上线发布。 5.为公司选型OA办公软件，进行商务洽谈，并最终完成部署上线；参与呼叫系统软件的选型工作。 6.核算客服部门绩效并改善绩效考核方案。 7.公司领导安排的其他日常工作。

工作概述：以线上线下经营大数据和后台系统信息为依据，对营销、运营、市场、售后、物流等业务单元中的风险问题开展专项检查，对有损公司利益的违规或不作为的员工进行案件调查，根据集团安排进行分公司巡检，以及完成集团领导指派的其他任务，从而尽可能地规避并改善集团O2O转型发展中的风险问题。 具体模块： 1.专项分析：根据短期内各业务单元的经营管理情况选取薄弱环节，或者是根据长期总结的风险点，制定检查方案，以数据分析为主要方法，从多个维度确认问题后，出具管理建议，协调相关职能和业务部门进行问责并推进问题整改。日常的专项分析覆盖线上线下的营销、运营、市场、财务、行政、物流、售后等各个业务单元。 2.案件调查：根据举报信息或领导安排，对特定人员进行案件调查，通过数据整合、谈话了解、暗访调查等多种方法，判断被调查人员的工作绩效、工作行为合规性等，对确定因利用职务便利谋取私利或因工作不作为而导致公司损失风险的违规违纪人员进行清理（情节严重者移交司法处理），同时提供管理制度的改善建议。 3.宣教和风气建设：选取专项检查和案件调查的典型案例，对员工进行廉洁自律的教育培训，同时拓展监察信息反馈与举报渠道，增强员工的廉洁和风险意识。 工作成果： 1.平均每年为公司挽回至少80万元的经济损失，参与改善了门店运营、销售、市场、售后、行政等多个体系的管理问题，处理多名违规违纪人员与不合格供应商。 2.获得2013-2014年度“优秀员工”称号。