宋璟玮 Email & Phone Number

中国 北京市 东城区

1、完成中免集团及其下属境内、外子企业授权体系的建设，全面负责各层级公司授权体系的维护与修订，同时负责集团内控流程的梳理与维护，牵头并推动相关部门，完成关键流程的OA固化。2、负责中免集团下属境内外机场、边境、港口、市内店等各渠道共107家子公司（门店）的例行审计、任中经济责任审计、关键岗位离任审计、尽职调查等工作；3、对公司重大项目招投标监督，并对部分工程、采购类项目进行事后审计；4、负责上级集团、监管部门与外部内控审计的资料对接、问题沟通等;5、建立健全公司反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为；6、完成其他由上级主管部门、公司领导安排的其他工作。

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1、 履行内审部服务与监督的职能，合理保证公司经营方针、目标的实现；2、 对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，建立并完善公司内控体系；3、 以业务环节为基础，监督公司各项日常经营活动，对业务流程的合理性及内部控制实施的有效性进行评价；4、 对公司财务报告及财务信息披露的各项经济活动的真实性、完整性、合法性、合规性、效益性进行监督和评价，对公司专项资金的使用进行跟踪，并在管理层的安排下对关键事务进行事后审计；5、 对公司信息化平台进行监督和评价，确保提供真实准确和完整有效的信息，辅助公司管理层的决策和对营运活动及业绩的监控；6、 协助管理层的要求，建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为；7、 建立部门内部审计程序，依照《内部审计制度》及《内部控制制度》开展内审内控工作；8、… Show more 1、 履行内审部服务与监督的职能，合理保证公司经营方针、目标的实现；2、 对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，建立并完善公司内控体系；3、 以业务环节为基础，监督公司各项日常经营活动，对业务流程的合理性及内部控制实施的有效性进行评价；4、 对公司财务报告及财务信息披露的各项经济活动的真实性、完整性、合法性、合规性、效益性进行监督和评价，对公司专项资金的使用进行跟踪，并在管理层的安排下对关键事务进行事后审计；5、 对公司信息化平台进行监督和评价，确保提供真实准确和完整有效的信息，辅助公司管理层的决策和对营运活动及业绩的监控；6、 协助管理层的要求，建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为；7、 建立部门内部审计程序，依照《内部审计制度》及《内部控制制度》开展内审内控工作；8、 制定并实施公司年度内审内控计划，对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。季末、年末出具内控评价报告，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题；9、定期组织部门内人员培训学习，加强内审内控专业知识的提高；10、完成公司领导交与的其他工作事项。 Show less

中国 北京市 大兴区

1、根据公司现状，明确年度工作重点，并围绕工作重点，编制年度内控评价工作计划；2、根据公司内控体系建设情况，编制内控测评问卷，并使之达到可使用状态，组织各职能部门、各工厂/分公司对测评问卷的填报工作进行培训；3、根据审计团队工作反馈，归集企业内控体系中的缺陷、不足，督促各职能部门对现有制度、管理办法进行完善，同时将未能及时纳入公司内控体系的制度及管理办法进行归集；4、根据审计团队反馈，对公司内控方面存在的瑕疵提供针对性建议，并督促相关部门/工厂/分公司进行整改；5、完成上级领导安排的其他工作。

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1、编制集团审计部工作计划，建立健全集团审计框架体系（流程、机制），采取规范化、系统化的方法和手段对风险管理、控制及治理程序进行评估和改善；2、开展各类经营审计工作（常规审计），梳理公司正常内控流程及审批环节，就公司运营、费用使用等环节收集审计证据、独立编制审计工作底稿与审计报告；3、指导并推进各部门的内部审计工作（包括：经营成果审计、财务收支审计、离任审计、专项审计与管理审计等），定期对总部及各子公司（销售部）进行审计，并出具审计报告，对其存在的问题提出预防建议和整改方向；4、对违规、舞弊行为及相关人员的处罚；5、监督、检查公司制度的落实情况；6、跟踪审计建议的执行，实施后续的跟进工作… Show more 1、编制集团审计部工作计划，建立健全集团审计框架体系（流程、机制），采取规范化、系统化的方法和手段对风险管理、控制及治理程序进行评估和改善；2、开展各类经营审计工作（常规审计），梳理公司正常内控流程及审批环节，就公司运营、费用使用等环节收集审计证据、独立编制审计工作底稿与审计报告；3、指导并推进各部门的内部审计工作（包括：经营成果审计、财务收支审计、离任审计、专项审计与管理审计等），定期对总部及各子公司（销售部）进行审计，并出具审计报告，对其存在的问题提出预防建议和整改方向；4、对违规、舞弊行为及相关人员的处罚；5、监督、检查公司制度的落实情况；6、跟踪审计建议的执行，实施后续的跟进工作 ；7、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；8、建设集团内控体系，并督导各部门及各子公司的推进工作，推进结果已审计报告形式上报董事会及投资方；9、监督检查各子公司对于集团各项制度的执行情况（费用报销制度、佣金支付制度、销售激励政策、绩效考核制度等）；10、对各子公司违规舞弊人员及相关子公司的惩处；11、确认各子公司销售收入的真实性、完整性，防止隐瞒真实收入与其他侵占公司财务的行为发生。 Show less

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1、根据监察部工作审计计划，开展各类经营审计工作（常规审计），梳理公司正常内控流程，就公司运营、费用使用等环节收集审计证据、独立编制审计工作底稿与审计报告；2、在领导的安排下对公司运营的各个环节进行常规/突击检查（专项审计），核查内控流程是否完备，制度制定是否合理，有无舞弊、违规、侵占公司财物行为的发生，并在审计报告中对管理方法、制度与内控流程的疏漏提出整改建议；3、定期对物流环节进行审核检查，对仓储环节、采购环节的衔接，仓库中商品保管情况，出入库记录是否完备等方面进行审计，并出具审计报告；4、对违规、舞弊行为及相关人员的处罚；5、监督、检查公司制度的落实情况；6、跟踪审计建议的执行，实施后续的跟进工作。

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上市公司年审、企业IPO股份改制、证券公司清算及清算检查 、客户要求的经济责任审计等。前期（2006.10-2007.5）：整理各年度审计底稿，配合审计项目组经理、带队同事的工作安排，完成分配的任务，对分配到的财务科目帐务进行审计。中期（2007.6-2008.6）：在对集团审计项目的工作中，带领新同事快速学习审计经验，完成项目经理下达的审计任务，独立完成分子公司的审计工作，编撰审计底稿、报告等。后期（2008.7-2010.4）：独立带队，汇集整理下级同事的审计工作，进行中小公司的审计项目并编撰审计报告；配合项目经理，完成分子公司的报表合并、往来款核对抵消等工作，参与报告编撰完成后，与客户对审计中存在的问题进行沟通解释等工作。

硕士, Computer Software Engineering

学士, Accounting