一、存货检查系统存货过账时财务数据的准确性，及时沟通修复系统问题；存货期末跌价准备、盘亏盘盈、关联方交易的账务处理；月度报表的编制与分析；组织协调年度存货报废。二、销售报表编制及分析年度销售报告，识别和处理异常销售业务，计提返利、退货，实际发生退货的账务处理；编制、上传集团内部Royalty 报告。三、市场费用负责市场费用的审核、支付、计提，月度报表的编制及分析；确保费用入账的准确性，协助市场部完成预算的执行；负责集团内部品牌方的审计。四、关联方交易及对账负责境内、外货物和非货物交易的结算、对账、审计的相关事宜，确保双方资产负债表科目、利润表科目的一致性。五、资金预报及管理编制资金周报，合理规划资金的使用，确保资金余额在总部规定的范围内；资本金账户的设立、使用；外汇收支的申报等。六、集团月度、季度、年度报告、IFRS报告及本地报表编制和上传集团内部报表、本地报表；季度IFRS报告，以及关于IFRS 9和IFRS 16的账务处理；熟练使用Smartview和HFM。七、集团报表的Reconciliation包括Standard cost和TP的内部Recon，收入的确认、费用在各品牌间的分摊等。八、内、外部审计的沟通与安排，及其他政府报告的申报全面负责年度外部审计 品牌方独立审计及其他专项审计；月度的统计报告、外汇支付申报、年度企业信息公示等。九、税务监管增值税的开票进度，合理安排税费的支付；月度的抄报税，年度的企业所得税汇算清缴，及非贸付汇的税务处理。十、日常管理工作审核和指导下属的工作，制定部门内部分工、轮岗计划，合理安排关账日程。十一、系统升级及系统过账数据校验组织协调系统的升级换代，发现并及时修复系统过账的数据问题等。十二、负责集团内关联方的注销，包括银行、税务、工商的注销。

一、监控3个亚太国家的应付账款流程的执行情况，确保每个环节按照公司要求按时、准确的完成。二、与境外外包公司紧密合作，复核、评估外包公司的业务表现，帮助其解决日常工作中的问题。三、推动应付账款流程的标准化、简单化和业务运营卓越化，确保标准化工作有清晰、可衡量的业绩评估指标。四、评估现有流程并积极改进目前流程中的薄弱环节。五、协助各个国家的内外部审计。

一、全球子公司间、与总部间的国际结算负责编制、整理和分析子公司间的往来账务，及时发现和处理财务及系统问题，为业务部门提供高效的财务和系统技术支持，提高清账时效，大幅降低坏账率。二、两家公司的全套账务处理、报表编织、数据分析、纳税申报等包括所有凭证的编制录入；所有银行相关事宜，如银行余额调节表、协定存款业务、印鉴及账户信息变更；开票，进项税抵扣认证，月度抄报税，统计申报；财务报表的编制和分析，年度企业所得税汇算清缴，企业信息公示等三、空运、海运出口业务的境内结算，收入和成本分析设计和完善日常业务结算流程 大幅提高日常对账工作效率；核查主营业务成本、收入的完整性和准确性 识别异常收入和成本。四、国内分公司的月度业务报表分析负责国内6家分公司的月度业务统计和分析。五、银行保函处理公司为航空公司提供的银行保函，针对不同的情况设计不同的方案，在提高业务效率的前提下，降低公司成本。