∆ Responsable Gestionnaire unique du service de recouvrement (1 poste) ∆ Suivi comptabilité client: Analyse de compte, encaissement, lettrage∆ ADV suivi commercial, retour client

L'univers des OPCO: - Recouvrement dans le secteur éducatif/formation: Relationnels administratifs des contrats liés aux dossiers OPCO et/ou autres organismes financeurs.- Rapidité d'analyse des dossiers et des créances pour améliorer le DSO: cibler les comptes prioritaires par des actions coup de point en masse pour améliorer le Cashflow- Collaboration avec les admin/adv dans l’atteinte de leurs objectifs de facturation et de recouvrement des litiges transmis : la gestion des litiges, des réclamations clients, et suivi les dossiers de contentieux avec nos prestataires externes & internes (les services commerciaux pour assurer une fluidité des opérations).- Mes compétences pour ce poste:Aptitude à travailler en d'équipe, Force de proposition et curiosité, Persévérance et sens de l'effort, Communication efficace à l'écrit et à l'oral, Esprit d'analyse et de synthèse, Organisation et méthode,Adaptation et souplesse.

- Assurer le recouvrement à l'amiable des créances commerciales- Effectuer les relances utiles auprès des clients, dans le respect des processus en vigueur- Veiller à préserver la relation client et l’image de l’Entreprise- Identifier et diagnostiquer les impayés, suivre les litiges, alerter pour une action des services concernés- Participer à la gestion des réclamations clients- Réaliser les tâches administratives du service recouvrement- Suivre l’encaissement des créances, les opérations de recouvrement, l’évolution des résultats, les demandes clients- Renseigner la base interne de données clients (historique, état d’avancement, coordonnées)- Force de propositions pour améliorer le processus d'actions des postes en recouvrement.

- Excel et SAP : Suivre les encours et les retards de paiement des clients et mettre en place les actions de relance et de recouvrement appropriées en lien étroit avec les équipes commerciales (problème de trésorerie, report d'échéance, blocage de comptes);- Identifier les litiges et suivre leur résolution en lien avec les équipes commerciale ;- Instruire les dossiers conformément aux procédures en vigueur pour chaque secteur (optique/graphique/médicale) ;- Assurer, en lien avec le crédit manager, le suivi des encours clients ;- Contrôler les modes et délais de paiementSupport d'analyse: la balance âgée clients.Excel: Recherche V & TCD ( simple)

Rôles & Responsabilités:Promouvoir la culture du cash lors de mes échanges avec l'équipe, afin de partager la connaissance acquise lors des actions de relances.Encourager la performance de l’équipe par le partage des bonnes pratiques et des suggestions aux autres membres de l’équipe.Faire avancer le traitement des litiges.🔸️Pilotage et revue des indicateurs de recouvrement 🔸️Portefeuille recouvrement des contrats professionnels et apprentissage🔸️Relation avec les OPCO et Entreprises🔸️Recouvrement 1ère relance à la mise au contentieux🔸️Traitement des réclamations clients jusqu'à la résolution des litiges🔸️ Utulisation de SAGE / Excel (TCD & RechercheV) / Word / Paint🔸️ Aider le service ENCAISSEMENT sur les paiements non alloués (quotidiennement).

Rôles & Responsabilités🔸 Effectuer le recouvrement et le suivi des relations conteactuelles fournisseurs.🔸 Analyse des comptes clients,🔸 Préserver la relation client,🔸 Obtenir la régularisation des comptes clients,🔸 Suivi des encaissements🔸️ Aider le service ENCAISSEMENT sur les paiements non alloués (quotidiennement).🔸 Gestion des commandes🔸 le suivi des opérations de transport🔸 Diverses tâches administrativesAptitude à établir des priorités et gérer de multiples responsabilités.

Rôles & Responsabilités🔸 Le suivi des avoirs et des RFA🔸 Gestion des litiges concernant les contrats liés aux Négociation des grilles tarifaires et RFA avec les partenaires (Vérification de conformités) 🔸 Suivi des comptes et de la mise à jour (Comptabilité Pologne): Vérification du pointage et lettrages des comptes.🔸 Relances (internes / externes) et suivi des encaissements

Gestion du pôle Recouvrement à l'amiable :🔸 Travaux ponctuels de comptabilité Générale (lettrage des régularisations, paiements, lettrage de dossiers contentieux/douteux, etc.)🔸 Gestion des écritures bancaires, rapprochement des virements reçus avec les pièces correspondant au compte du client🔸 Création de comptes clients et maintien de la base de données clients à jour en fonction des informations internes et externes reçues🔸 Collaboration avec les Services pour la résolution et suivi des litiges🔸 Communication avec les différents services (Services clientèles, Cellule Prix, Commerciaux...)🔸 Veille sur la mise à jour des informations sur les factures Chorus, veiller à ce que les factures soient postées sur la plateforme, mise à jour des litiges déclarés🔸 Reporting, édition régulière de la balance âgée,🔸 Gestion et envoi des relances à nos clients par mail et/ou par téléphone🔸 Suivi des remboursement et des demandes d'avoirs🔸 Diverses tâches administrativesAptitude à établir des priorités et gérer de multiples responsabilités.

Rôles & Responsabilités🔸 La gestion du portefeuille clients « Grands Comptes » pôle TV:- Portefeuille National / Inter. / EuropeGestion des relances pour le suivie des encours, Gestion des impayés - Suivi des règlements et des relances de paiement.🔸 Contrôler en liaison avec l’ADV le traitement des litiges de facturation (flux-aller et flux-retour) et résolution des contestations des clients🔸 Gestion de dossiers douteux🔸 Support informatique: SAP / Word / Excel / Altipilote / 🔸 Diverses tâches administrativesAptitude à établir des priorités et gérer de multiples responsabilités.

L'ensemble des actions du recouvrement amiable🔸 Contacte les clients afin d'obtenir le paiement des factures échues🔸 Effectue des appels de positionnement pour les factures non échues des comptes à fort impact🔸 Notifie les promesses de règlement🔸 Pointe les factures et mettre à jour les comptes clients🔸 Imputation des règlements SAP🔸 Qualification des règlements non lettrés et régularisations du compte d'attente🔸Logiciel: Getrade / SAP / Excel / Word / Outlook Suivi - Reporting :🔸 Revue de comptes recensant les litiges et les alertes recouvrements aux Chefs d'agence, Responsables de secteur, Directeurs régionaux et Assistants(es)🔸 Participation, suivi et recueil des données faisant suite aux campagnes de relance interco.🔸 Point régulier auprès du responsable sur les comptes à risque.Aptitude à établir des priorités et gérer de multiples responsabilités.

Gestion du pôle Recouvrement à l'amiable :🔸 Edition de la balance âgée client, suivi du DSO🔸 Suivi des imputations des règlements 🔸 Procède à la qualification des règlements non lettrés et veille à leurs régularisations 🔸 Gère quotidiennement le suivi des factures arriérées au travers de relances téléphoniques🔸 Gestions des dossiers contentieux en collaboration avec les intervenants internes / externes🔸 Logiciel CICERON LAMY Optimium / Excel / Word / Outlook Suivi - Reporting avec la DAF:🔸 Revue de comptes recensant les litiges et les alertes recouvrements aux différents Responsables.

Rôles & Responsabilités🔸 Suivi et analyse de la balance âgée / Gestion du recouvrement via SIDETRADE🔸 Recouvrement de créances (téléphone, courriers, mails)🔸 Edition des traites acceptées et des relevés de factures🔸 Demandes de garantie auprès de notre assureur-crédit et suivi des dépassements.🔸 Blocage et déblocage de comptes clients après analyse rapide du risque🔸 Gestion des litiges et suivi des demandes d'avoirs🔸 Suivi des imputations des règlements 🔸 Procède à la qualification des règlements non lettrés et participe à la régularisation du compte d'attente.

Gestion du pôle Recouvrement BtoC: 🔸 Gère quotidiennement le suivi des factures arriérées au travers de relances téléphoniques🔸 Gestions des dossiers contentieux en collaboration avec les intérvenants internes / externes🔸 Relance des débiteurs pour obtenir le paiement intégral de la dette ou à défaut négociation des accords de paiements échelonnés:🔸 Suivi des litiges, identification des causes de l'impayé ;🔸 Mise à jour des dossiers BtoC Suivi des encaissements🔸 Enregistrement des règlements chèques & dépôt🔸 Rapprochements bancaires & reporting au responsable financier🔸 Analyse et justification des comptes clients et lettrage🔸 Procède à la qualification des règlements non lettrés et gestion du compte d'attente à épurer

Analyser des comptes clients:🔸 Effectuer le recouvrement de créances (téléphone, courriers, mails),🔸 Edition et gestion d'envoi des relevés de factures🔸 Travail en étroite collaboration avec les intervenants: Commerciaux🔸 Préparation et Gestion des dossiers contentieux /douteux🔸 Force de proposition pour obtenir la régularisation des comptes clients,Suivi des encaissements🔸 Analyse et justification des comptes clients et lettrage🔸 Procède à la qualification des règlements non lettrés et gestion du compte d'attente à épurer🔸 Gestion des informations de paiement / Lettrage affacturageDiverses tâches administratives

Rôles & Responsabilités🔸 Suivi et analyse de la balance âgée / Gestion du recouvrement via SIDETRADE🔸 Recouvrement de créances (téléphone, courriers, mails)🔸 Edition des traites acceptées et des relevés de factures🔸 Demandes de garantie auprès de notre assureur-crédit et suivi des dépassements.🔸 Blocage et déblocage de comptes clients après analyse rapide du risque🔸 Gestion des litiges et suivi des demandes d'avoirs🔸 Suivi des imputations des règlements 🔸 Procède à la qualification des règlements non lettrés et participe à la régularisation du compte d'attente.

Recouvrement portefeuille: 🔸 Gestion des relances des factures arriérées au travers de relances téléphoniques🔸 Gestions des dossiers contentieux en collaboration avec les intervenants internes / externes🔸 Suivi des litiges, identification des causes de l'impayé ;🔸 Mise à jour des dossiers🔸 Analyse et justification des comptes clients et lettrage🔸 Qualification des règlements non lettrés et gestion du compte d'attente à épurer🔸 Reporting Hebdomadaire

Suivi des encaissements:🔸 Gestion des informations de paiement 🔸 Analyse et justification des comptes clients et lettrages🔸 Qualification des règlements non lettrés et gestion du compte d'attente à épurerResponsable Recouvrement:🔸 Effectue le recouvrement de créances (téléphone, courriers, mails),Analyser des comptes clients,🔸 Travail en étroite collaboration avec les intervenants internes / externes (clients/ juristes / etc.)🔸 Préparation et Gestion des dossiers contentieux /douteux🔸 Force de proposition pour obtenir la régularisation des comptes clients,🔸 Suivi des demandes de régularisation en collaboration avec le service facturation🔸️ Analyser les raisons d’impayés et orienter les réponses vers nos services internes.Diverses tâches administratives🔸 Mise à jour des dossiers🔸 Reporting avec la direction

Recouvrement Secteur Grande distribution : 🔸 Gestion des relances des factures arriérées et anticipation des encours (téléphone, courriers, mails)🔸 Gestions des dossiers contentieux en collaboration avec les intervenants internes / externes🔸 Suivi des litiges, identification des causes de l'impayé ;🔸 Mise à jour des dossiers🔸 Analyse et justification des comptes clients et lettrage🔸 Qualification des règlements non lettrés et gestion du compte d'attente à épurer

Recouvrement Pôle Grands comptes:🔸 Gestion des relances des factures arriérées et anticipation des encours (téléphone, courriers, mails)🔸 Gestions des dossiers contentieux en collaboration avec les intervenants internes / externes🔸 Suivi des litiges, identification des causes de l'impayé ;🔸 Mise à jour des dossiers🔸 Analyse et justification des comptes clients et lettrage SAP🔸 Qualification des règlements non lettrés et gestion du compte d'attente à épurer🔸 Force de proposition pour obtenir la régularisation des comptes clients,Reporting Hebdomadaire